Informes especiales de Auditoría

En este espacio se compilan los informes especiales de Auditoría Interna, donde valora diversos procesos, metodologías o instrumentos utilizados en la ARESEP.

  • 2024

icono pdf 01-ICI-2024. Estudio Especial: Revisión de las liquidaciones de derechos laborales y posibles indemnizaciones sobre puestos de confianza de Asesores de las Intendencias y del Regulador General

icono pdf ASR-PR-ESR-01-2024. Estado Seguimiento de Recomendaciones del informe 01-ICI-2021 “Evaluación de la gestión de proyectos y cumplimiento de funciones de la Unidad de Gestión 1” en cumplimiento del Acuerdo N° 03-50-2021. Sutel

  • 2023

icono pdf 03-IEE-2023 Informe de Auditoría de Tecnologías de Información sobre la implementación del Sistema Administrativo Financiero de ARESEP

icono pdf 02-ICI-2023 Revisión de rendición de cauciones a favor de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

  • 2022

icono pdf 02-ICI-2022 Evaluación del proceso de planificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 ARESEP

icono pdf 04-ICI-2022 Evaluación de la gestión efectuada por ARESEP ante juicios perdidos que han generado erogaciones ARESEP

icono pdf 06-ICI-2022 Remisión Informe Final 06-ICI-2022 de “Estudio sobre Reglamentos emitidos por la Sutel”

  •  2021

pdf 50  04-ICI-2021 Revisión del cumplimiento de la directriz DCN-UCC-811-2018 emitida por la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda – ARESEP

pdf 50 06-ICI-2021 Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgo (SEVRI) y control interno

icono pdf 07-ICI-2021 Examen del proceso de aprobación de vacaciones, capacitaciones, permisos y actividades de representación institucional de los Miembros del Consejo de la Sutel

pdf 50 08-ICI-2021 Rompimiento Tope de anualidades, proceso judicial 2010-000303

pdf 50 09-ICI-2021 Valoración del Proceso Administrativo de Subsidio de Soda

pdf 50 08-ISR-2021 Informe consolidado seguimiento a recomendaciones

  •  2020

Evaluación del procedimiento seguido para aprobación de vacaciones del Regulador General y Regulador General Adjunto 03-ICI-2020: Evaluación del procedimiento seguido para aprobación de vacaciones del Regulador General y Regulador General Adjunto

pdf 50 04-ICI-2020: Evaluación del Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgo (SEVRI) y Autoevaluación de Control Interno de la Aresep

pdf 50 06-ICI-2020: Auditoría de la Ética Institucional

pdf 50 03-IEE-2020: Informe Especial en atención al ACUERDO 02-69-2020

  • 2019

doc 50 02-ICI-2019: Evaluación de la Metodología para el Desarrollo de Sistemas

pdf 50 03-ICI-2019: Evaluación del Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgo (SEVRI) y Autoevaluación de Control Interno de la Aresep año 2017

  • 2018

pdf 50 01-ICI-2018: Estudio de valoración de modalidades de prestación de servicios contempladas en el RAS

pdf 50 03-ICI-2018: Evaluación del proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP)

pdf 50 001-IEE-2018: Evaluación de SEVRI y control interno Aresep

  • 2017

pdf 50 001-EES-2017: Evaluación del Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgo (SEVRI) y Autoevaluación de Control Interno de la Sutel año 2016

pdf 50 02-ICI-2017: Estudio especial sobre el proceso de toma física del inventario Departamento de Proveeduría. Toma física del inventario al 30 de junio de 2016

pdf 50 03-ICI-2017: Valoración de traslados internos de funcionarios y plazas en Aresep

pdf 50 05-ICI-2017: Evaluación de la elaboración y actualización de normativa y reglamentos técnicos de los servicios públicos regulados por Aresep

Subir